Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALDE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº752/2025. |
10.000,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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300,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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811,48 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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811,48 |
| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11849; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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50,00 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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250,00 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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250,00 |
| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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100,00 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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100,00 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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500,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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150,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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250,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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711,48 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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961,48 |
| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/12345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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200,00 |
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| TOTAL |
10.000,00 |
3.422,96 |
3.222,96 |
| SALDO A PAGAR |
6.777,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
