Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALDE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº752/2025. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALDE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº752/2025. |
10.000,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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300,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/11790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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811,48 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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811,48 |
| TOTAL |
10.000,00 |
1.111,48 |
1.111,48 |
| SALDO A PAGAR |
8.888,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
