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Exercício: 2025
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2038	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALDE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº752/2025.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALDE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº752/2025.	10.000,00
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/11779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		300,00
13/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/11790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		811,48
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			811,48
07/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/11849; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		50,00
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/11935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		250,00
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			250,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,00
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,00
29/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
06/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		500,00
12/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		150,00
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		250,00
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		711,48
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			961,48
21/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		200,00
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
07/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		50,00
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
25/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12521; REF. EMPENHO 2038/2025 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		200,00
04/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12585; REF. EMPENHO 2038/2025 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		150,00
04/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
19/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12656; REF. EMPENHO 2038/2025 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		250,00
02/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
15/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12744; REF. EMPENHO 2038/2025 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,00
20/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/12829; REF. EMPENHO 2038/2025 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,00
23/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2025 - REF. OUTUBRO/2025 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055			100,00
30/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		10.000,00	4.272,96	4.272,96
SALDO A PAGAR				5.727,04