| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 259.50 | AQUISIÇÃO DE 259,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 7,29 | 1.891,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | AQUISIÇÃO DE 259,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 1.891,75 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11518; 1/11526; 1/11537; 1/11538; 1/11540; 1/11554; 1/11565; 1/11569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.891,75 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.887,26 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2053/2025 | 4,49 | ||
| TOTAL | 1.891,75 | 1.891,75 | 1.891,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/03/2025 | 4,49 | 566/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,49 |
