| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 206 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL FOTOGRÁFICO PARA USO EM RAIO-X NO HOSPITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº111/2025. | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL FOTOGRÁFICO PARA USO EM RAIO-X NO HOSPITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº111/2025. | 250,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
