Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
180.00 | GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHÊ | 3,18 | 572,65 |
4980.00 | LAMOTRIGINA 100 MG | 0,16 | 796,30 |
180.00 | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG | 1,95 | 351,00 |
1440.00 | LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG | 0,15 | 216,00 |
504.00 | MEBENDAZOL 100 MG | 0,25 | 124,94 |
3500.00 | METRONIDAZOL 400 MG | 0,32 | 1.102,15 |
100.00 | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP | 5,48 | 548,00 |
1800.00 | OXCARBAZEPINA 600 MG | 1,25 | 2.257,20 |
100.00 | PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO | 2,50 | 250,00 |
3000.00 | MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CÁPSULA | 0,05 | 149,70 |
60.00 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML - SOLUÇÃO | 9,68 | 580,80 |
2000.00 | QUETIAPINA 100 MG | 0,33 | 658,20 |
10890.00 | RIVAROXABANA 20 MG | 0,32 | 3.522,92 |
50.00 | SALBUTAMOL 2 MG/ML XPE | 1,50 | 75,00 |
41400.00 | SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG | 0,09 | 3.726,00 |
1000.00 | SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG | 1,64 | 1.644,10 |
3000.00 | TIAMINA CLORIDRATO 300 MG | 0,18 | 540,00 |
15000.00 | TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG | 0,12 | 1.800,00 |
180.00 | DEXLANSOPRAZOL 60 MG | 2,89 | 519,48 |
75.00 | HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ | 4,27 | 320,25 |
4000.00 | PREDNISONA 20 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 766/2025. | 0,41 | 1.640,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2025 | GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHÊ LAMOTRIGINA 100 MG LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG MEBENDAZOL 100 MG METRONIDAZOL 400 MG NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP OXCARBAZEPINA 600 MG PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CÁPSULA PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML - SOLUÇÃO QUETIAPINA 100 MG RIVAROXABANA 20 MG SALBUTAMOL 2 MG/ML XPE SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG TIAMINA CLORIDRATO 300 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG DEXLANSOPRAZOL 60 MG HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ PREDNISONA 20 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 766/2025. | 21.394,69 | ||
13/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/41814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 19.754,69 | ||
13/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/41813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.640,00 | ||
27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.394,69 | ||
TOTAL | 21.394,69 | 21.394,69 | 21.394,69 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |