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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2074 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHÊ 3,18 572,65
4980.00 LAMOTRIGINA 100 MG 0,16 796,30
180.00 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG 1,95 351,00
1440.00 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG 0,15 216,00
504.00 MEBENDAZOL 100 MG 0,25 124,94
3500.00 METRONIDAZOL 400 MG 0,32 1.102,15
100.00 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP 5,48 548,00
1800.00 OXCARBAZEPINA 600 MG 1,25 2.257,20
100.00 PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 2,50 250,00
3000.00 MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CÁPSULA 0,05 149,70
60.00 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML - SOLUÇÃO 9,68 580,80
2000.00 QUETIAPINA 100 MG 0,33 658,20
10890.00 RIVAROXABANA 20 MG 0,32 3.522,92
50.00 SALBUTAMOL 2 MG/ML XPE 1,50 75,00
41400.00 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG 0,09 3.726,00
1000.00 SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG 1,64 1.644,10
3000.00 TIAMINA CLORIDRATO 300 MG 0,18 540,00
15000.00 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG 0,12 1.800,00
180.00 DEXLANSOPRAZOL 60 MG 2,89 519,48
75.00 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ 4,27 320,25
4000.00 PREDNISONA 20 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 766/2025. 0,41 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHÊ LAMOTRIGINA 100 MG LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG MEBENDAZOL 100 MG METRONIDAZOL 400 MG NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP OXCARBAZEPINA 600 MG PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CÁPSULA PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML - SOLUÇÃO QUETIAPINA 100 MG RIVAROXABANA 20 MG SALBUTAMOL 2 MG/ML XPE SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG TIAMINA CLORIDRATO 300 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG DEXLANSOPRAZOL 60 MG HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ PREDNISONA 20 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 766/2025. 21.394,69
13/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/41814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 19.754,69
13/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/41813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.640,00
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.394,69
TOTAL 21.394,69 21.394,69 21.394,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.