Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2079
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
SONDA FOLEY N18
3,20
160,00
52.00
ELETRODO AUTOADESIVO 3cm
4,14
215,28
52.00
ELETRODO AUTOADESIVO 5x5cm
5,12
266,23
20.00
COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 7LT
3,46
69,18
1080.00
FRALDA GERIATRICA TAM EG
2,10
2.268,00
50.00
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M
24,40
1.220,00
30.00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ
24,90
747,00
20.00
LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ
24,90
498,00
10.00
LUVA PROCEDIMENTO PP - SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 771/2025.
24,90
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
SONDA FOLEY N18 ELETRODO AUTOADESIVO 3cm ELETRODO AUTOADESIVO 5x5cm COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 7LT FRALDA GERIATRICA TAM EG LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ LUVA PROCEDIMENTO PP - SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 771/2025.
5.692,69
TOTAL
5.692,69
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.692,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
