Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. |
0,00 |
1.585,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. |
1.585,46 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109362968; 0/109362970; 0/109392244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.585,46 |
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| TOTAL |
1.585,46 |
1.585,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.585,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
11/03/2025 |
18,58 |
589/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
18,58 |
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