PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LANTERNA LATERAL 1186AM - 01 UND - MARCA:SINALSUL
30.000,00
52,25
0.00
PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SOQUETE LANTERNA FRONTAL 2 POLOS - 01 UND
30.000,00
28,50
0.00
PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LAMPADA 2 POLOS 24V - 01 UND - MARCA:PHILIPS
30.000,00
11,40
0.00
PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CORREIA 8PK 1087 - 01 UND - MARCA: CONTINENTAL
30.000,00
133,00
0.02
PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNDOR 13162 - 01 UND - MARCA:ZEN, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº121/2025.
30.000,00
560,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LANTERNA LATERAL 1186AM - 01 UND - MARCA:SINALSUL PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SOQUETE LANTERNA FRONTAL 2 POLOS - 01 UND PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LAMPADA 2 POLOS 24V - 01 UND - MARCA:PHILIPS PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CORREIA 8PK 1087 - 01 UND - MARCA: CONTINENTAL PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNDOR 13162 - 01 UND - MARCA:ZEN, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº121/2025.
785,65
TOTAL
785,65
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
785,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.