| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE FLEXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DA DESCARGA | 103,27 | 103,27 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE FELXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DO DESCARGA, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA 131, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2025. | 88.000,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE FLEXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DA DESCARGA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE FELXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DO DESCARGA, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA 131, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2025. | 173,27 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 173,27 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 173,27 | ||
| TOTAL | 173,27 | 173,27 | 173,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
