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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE FLEXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DA DESCARGA 103,27 103,27
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE FELXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DO DESCARGA, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA 131, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2025. 88.000,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE FLEXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DA DESCARGA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE FELXIVEL/MALHA INTERMEDIÁRIA DO DESCARGA, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA 131, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2025. 173,27
18/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 173,27
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 173,27
TOTAL 173,27 173,27 173,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.