| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AH POLO POSITIVO LADO ESQUERDO, MARCA: MOURA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, PLACA JBH0B35, FROTA 220, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 781/2025. | 809,60 | 1.619,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | BATERIA 100 AH POLO POSITIVO LADO ESQUERDO, MARCA: MOURA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, PLACA JBH0B35, FROTA 220, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 781/2025. | 1.619,20 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/315514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.619,20 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.619,20 | ||
| TOTAL | 1.619,20 | 1.619,20 | 1.619,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
