Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2112 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1944/2025, CFE. SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS NO MEMORANDO Nº004/2025. |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1944/2025, CFE. SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS NO MEMORANDO Nº004/2025. |
9,00 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
9,00 |
|
| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
9,00 |
| TOTAL |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
