Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR para climatizador 18.000 BTUs JÁ INSTALADO, LOCALIZADO NO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 787/2025. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
CAPACITOR para climatizador 18.000 BTUs JÁ INSTALADO, LOCALIZADO NO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 787/2025. |
250,00 |
|
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| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59627088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
