| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPACITOR para climatizador 18.000 BTUs JÁ INSTALADO, LOCALIZADO NO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 787/2025. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | CAPACITOR para climatizador 18.000 BTUs JÁ INSTALADO, LOCALIZADO NO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 787/2025. | 250,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59627088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
