| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M², CFE. DISPENSA Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº124/2025. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M², CFE. DISPENSA Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº124/2025. | 80,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 80,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
