Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO MIGUEL, E POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS |
677,39 |
677,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO MIGUEL, E POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS |
677,39 |
|
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1047094; 0/1047093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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677,39 |
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| TOTAL |
677,39 |
677,39 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
677,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
13/03/2025 |
8,13 |
619/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,13 |
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