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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO E FALHA NO ECU 119,00 119,00
0.99 SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) 01 SERVIÇO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2025. 170,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO E FALHA NO ECU SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) 01 SERVIÇO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2025. 287,00
TOTAL 287,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 287,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.