| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO E FALHA NO ECU | 119,00 | 119,00 |
| 0.99 | SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) 01 SERVIÇO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2025. | 170,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO E FALHA NO ECU SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) 01 SERVIÇO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2025. | 287,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/370; REF. EMPENHO 2141/2025 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 287,00 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
