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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA, REVISÃO E TESTES PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC 2.3 - 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 798/2025.	107,00	428,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA, REVISÃO E TESTES PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC 2.3 - 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 798/2025.	428,00
TOTAL		428,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				428,00