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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA TORRE TELEFÔNICA DA LINHA ESTREITO. 24,28 24,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA TORRE TELEFÔNICA DA LINHA ESTREITO. 24,28
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1041664; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 24,28
TOTAL 24,28 24,28 0,00
SALDO A PAGAR 24,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 14/03/2025 0,29 631/2025 A Lançar
TOTAL   0,29