| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CUSTEIO DO TRADICIONAL COSTELÃO EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 13/04/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2883/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº803/2025. | 25,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | CUSTEIO DO TRADICIONAL COSTELÃO EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 13/04/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2883/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº803/2025. | 25.000,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.200,00 | ||
| 30/05/2025 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº27/2025-SMA, ANEXO | -7.800,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 2149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.200,00 | ||
| TOTAL | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
