Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA COLUNA FIXA - PRISMA - BANDEJA COLUNA FIXA - PRISMA |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
BOTÃO SERINGA TRIPLICE - GNATUS - BOTÃO SERINGA TRIPLICE - GNATUS |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO TEE 3X3 1,6 3X3 MM - CONEXÃO TEE 3X3 1,6 3X3 MM |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FILTRO DETRITOS SUGADOR PLASTICO INJETA - FILTRO DETRITOS SUGADOR PLASTICO INJETA |
42,00 |
42,00 |
| 4.00 |
MANGUEIRA CINZA PU 6X3 - MANGUEIRA CINZA PU 6X3 |
24,00 |
96,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO RUCA/DENTFLEX, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº815/2025. |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
BANDEJA COLUNA FIXA - PRISMA - BANDEJA COLUNA FIXA - PRISMA BOTÃO SERINGA TRIPLICE - GNATUS - BOTÃO SERINGA TRIPLICE - GNATUS CONEXÃO TEE 3X3 1,6 3X3 MM - CONEXÃO TEE 3X3 1,6 3X3 MM FILTRO DETRITOS SUGADOR PLASTICO INJETA - FILTRO DETRITOS SUGADOR PLASTICO INJETA MANGUEIRA CINZA PU 6X3 - MANGUEIRA CINZA PU 6X3 ROLAMENTO RUCA/DENTFLEX, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº815/2025. |
673,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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673,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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673,00 |
| TOTAL |
673,00 |
673,00 |
673,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
