Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO IN-LOCO - ATENDIMENTO IN-LOCO |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
INDIRETO TRANSPORTE - INDIRETO TRANSPORTE |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
MANUTENCAO 2 CANETAS ODONTOLOGICAS - MANUTENCAO 2 CANETAS ODONTOLOGICAS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
MANUTENCAO SUGADOR SERINGA INSTALAÇÃO, NOS CONSULTORIOS/EQUIPOS ODONTOLOGICOS NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº816/2025. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
ATENDIMENTO IN-LOCO - ATENDIMENTO IN-LOCO INDIRETO TRANSPORTE - INDIRETO TRANSPORTE MANUTENCAO 2 CANETAS ODONTOLOGICAS - MANUTENCAO 2 CANETAS ODONTOLOGICAS MANUTENCAO SUGADOR SERINGA INSTALAÇÃO, NOS CONSULTORIOS/EQUIPOS ODONTOLOGICOS NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº816/2025. |
910,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2723; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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910,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
