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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	2173	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº821/2025.	146,00	146,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº821/2025.	146,00
TOTAL		146,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				146,00