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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO AO CRAS, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº822/2025. 170,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO AO CRAS, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº822/2025. 340,00
20/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 340,00
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.