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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.40 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA/CONSERTO CUBO DIANTEIRO, ALAVANCA DE DIREÇÃO 133,69 588,24
3.03 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA SETOR DIREÇÃO, NO VEICULO CAMINHAO MUCK PLACAS IKE-9431, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº824/2025. 133,69 405,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA/CONSERTO CUBO DIANTEIRO, ALAVANCA DE DIREÇÃO SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA SETOR DIREÇÃO, NO VEICULO CAMINHAO MUCK PLACAS IKE-9431, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº824/2025. 993,32
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 993,32
TOTAL 993,32 993,32 0,00
SALDO A PAGAR 993,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.