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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) 114,71 114,71
4.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO), NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº827/2025. 26,60 106,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO), NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº827/2025. 221,11
21/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/563; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 221,11
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 221,11
TOTAL 221,11 221,11 221,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.