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Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE NOSSO MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE REFERENCIA EM ALTA COMPLEXIDADE(GERINT),, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº14/2025, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº834/2025.	8.200,00	8.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	SERVIÇO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE NOSSO MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE REFERENCIA EM ALTA COMPLEXIDADE(GERINT),, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº14/2025, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº834/2025.	8.200,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/22909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.200,00
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2025 - REF. MARÇO/2025 UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA MÉDICA LTDA - 775933			8.101,60
27/03/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2186/2025			98,40
TOTAL		8.200,00	8.200,00	8.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26/03/2025	98,40	780/2025	Lançada
TOTAL		98,40