| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALCADOS MADAR LTDA |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE DESPESA PARA MÊS 02/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 836/2025. | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE DESPESA PARA MÊS 02/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 836/2025. | 6.800,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.800,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
