Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
220
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO I E IIANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), ATUAL EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO)
679,55
679,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO I E IIANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), ATUAL EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO)
679,55
21/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/997320; 0/997325; 0/997328; 0/997321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
679,55
TOTAL
679,55
679,55
0,00
SALDO A PAGAR
679,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
