Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
221
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Educação
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS
2.905,92
2.905,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS
2.905,92
21/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/997324; 0/997318; 0/997327; 0/997330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.905,92
TOTAL
2.905,92
2.905,92
0,00
SALDO A PAGAR
2.905,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
