| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - VIDRO INFERIOR DA PORTA, ESQURECIDO 334/Y0834 - 01 UND - PEÇA GENUINA | 153.027,93 | 381,10 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - CONJUNTO DE ESCORA A GÁS DA PORTA 333/Y9530 - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 154,50 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCVADEIRA 3CX-JCB, FROTA 211, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº849/2025. | 153.027,93 | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - VIDRO INFERIOR DA PORTA, ESQURECIDO 334/Y0834 - 01 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - CONJUNTO DE ESCORA A GÁS DA PORTA 333/Y9530 - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 154,50 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCVADEIRA 3CX-JCB, FROTA 211, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº849/2025. | 690,10 | ||
| TOTAL | 690,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 690,10 | |||
