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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SEBERI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: Folha
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SEBERI-RS (ANEXO), PARA A CEDÊNCIA PARCIAL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARÁ SUAS FUNÇÕES JUNTO À PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº866/2025. 69.409,01 69.409,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SEBERI-RS (ANEXO), PARA A CEDÊNCIA PARCIAL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARÁ SUAS FUNÇÕES JUNTO À PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº866/2025. 69.409,01
31/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 816,57
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 816,57
02/06/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.124,32
11/06/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.307,75
12/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 5.307,75
12/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 6.124,32
17/07/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.124,32
24/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 6.124,32
29/08/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.124,32
11/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 6.124,32
18/09/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.124,32
29/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.124,32
08/10/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.124,32
16/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 6.124,32
TOTAL 69.409,01 36.745,92 36.745,92
SALDO A PAGAR 32.663,09


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