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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA BOMBA D'AGUA, MOTO BOMBA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ENCRUZILHADA GAUCHA, POÇO VILA FARINHAS. 2.404,24 2.404,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA BOMBA D'AGUA, MOTO BOMBA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ENCRUZILHADA GAUCHA, POÇO VILA FARINHAS. 2.404,24
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1049594; 0/1049597; 0/1049596; 0/1051082; 0/1054088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.404,24
TOTAL 2.404,24 2.404,24 0,00
SALDO A PAGAR 2.404,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 19/03/2025 28,39 669/2025 A Lançar
TOTAL   28,39