Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BARRA FUNDA-RS, NO DIA 18/03/2025, ONDE PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BARRA FUNDA-RS, NO DIA 18/03/2025, ONDE PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. |
60,00 |
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| 19/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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60,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
