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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2267 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JCS-1B84, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 02 A 04/04/2025, PARA PERTICIPAR DO 35º FORMUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIAO SUL PROMOVIDO PELA UNDIME, CFE. SOLICITAÇÃO. 0,00 1.690,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JCS-1B84, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 02 A 04/04/2025, PARA PERTICIPAR DO 35º FORMUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIAO SUL PROMOVIDO PELA UNDIME, CFE. SOLICITAÇÃO. 1.690,30
19/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.690,30
27/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.690,30
TOTAL 1.690,30 1.690,30 1.690,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.