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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAÍ/RS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024, ATA Nº 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 874/2025.	1,95	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAÍ/RS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024, ATA Nº 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 874/2025.	975,00
TOTAL		975,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				975,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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