Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1577 |
72,22 |
72,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1577 |
72,22 |
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| 21/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/028490144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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72,22 |
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| TOTAL |
72,22 |
72,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
72,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
21/01/2025 |
3,46 |
95/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,46 |
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