Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2282
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
350.00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO
6,30
2.204,97
60.00
DIGOXINA 0,25 MG
0,18
10,68
9000.00
DIPIRONA SÓDICA 500MG
0,16
1.395,00
250.00
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML-SOLUÇÃO
9,68
2.420,00
3000.00
PREDNISONA 20 MG
0,18
528,00
4200.00
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG
0,11
443,52
57.00
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - CREME
31,00
1.767,00
5010.00
FENITOINA 100 MG. TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 878/2025.
0,16
796,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO DIGOXINA 0,25 MG DIPIRONA SÓDICA 500MG PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML-SOLUÇÃO PREDNISONA 20 MG QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - CREME FENITOINA 100 MG. TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 878/2025.
9.565,76
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/42037; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
8.241,17
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/42038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
796,59
31/03/2025
CFE. SOLICITAO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO
-528,00
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
9.037,76
TOTAL
9.037,76
9.037,76
9.037,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
