Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARRUELA DO PINO BOLA - 75326490
2,50
5,00
2.00
PINO BOLA - CASE/RG170B - CÓD 75326511
175,50
351,00
2.00
PORCA DO PINO BOLA - COD 75326480, REFERENTE À COMPRA DIRETA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR DE PEÇAS E SERVIÇOS RELATIVOS À MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170.B, FROTA 187, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 883/2025.
15,50
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
ARRUELA DO PINO BOLA - 75326490 PINO BOLA - CASE/RG170B - CÓD 75326511 PORCA DO PINO BOLA - COD 75326480, REFERENTE À COMPRA DIRETA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR DE PEÇAS E SERVIÇOS RELATIVOS À MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170.B, FROTA 187, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 883/2025.
387,00
04/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/2425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
387,00
TOTAL
387,00
387,00
0,00
SALDO A PAGAR
387,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
