| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACZ PECAS E SERVICOS |
| Número do empenho: | 2287 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELA DO PINO BOLA - 75326490 | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | PINO BOLA - CASE/RG170B - CÓD 75326511 | 175,50 | 351,00 |
| 2.00 | PORCA DO PINO BOLA - COD 75326480, REFERENTE À COMPRA DIRETA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR DE PEÇAS E SERVIÇOS RELATIVOS À MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170.B, FROTA 187, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 883/2025. | 15,50 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | ARRUELA DO PINO BOLA - 75326490 PINO BOLA - CASE/RG170B - CÓD 75326511 PORCA DO PINO BOLA - COD 75326480, REFERENTE À COMPRA DIRETA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR DE PEÇAS E SERVIÇOS RELATIVOS À MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170.B, FROTA 187, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 883/2025. | 387,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 387,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
