Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. |
0,00 |
1.018,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. |
1.018,25 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº N1/1609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.018,25 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.018,25 |
| TOTAL |
1.018,25 |
1.018,25 |
1.018,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
