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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) 129,94 129,94
1.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) 249,69 249,69
1.00 KIT MANGUEIRA P/ GÁS COM VÁLVULA PARA FOGÃO, CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 892/2025. 55,98 55,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) KIT MANGUEIRA P/ GÁS COM VÁLVULA PARA FOGÃO, CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 892/2025. 435,61
24/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/6727; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 435,61
TOTAL 435,61 435,61 0,00
SALDO A PAGAR 435,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.