| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE DA ROSA |
| Número do empenho: | 2313 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílio | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2025 A 31/03/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 893/2025. | 209,67 | 209,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2025 A 31/03/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 893/2025. | 209,67 | ||
| 20/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 209,67 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 2313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,67 | ||
| TOTAL | 209,67 | 209,67 | 209,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
