MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2025 A 31/03/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 893/2025.
209,67
209,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA CLAUDETE DA ROSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2025 A 31/03/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 893/2025.
209,67
20/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
209,67
03/04/2025
Pagamento de Empenho 2313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
209,67
TOTAL
209,67
209,67
209,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
