SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 21/01/2025, PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA.
0,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 21/01/2025, PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA.
56,00
21/01/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
56,00
TOTAL
56,00
56,00
0,00
SALDO A PAGAR
56,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
