| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. COM OBRAS DA SMECDT | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUMENTO DE QUANTITATIVO DA OBRA DE REFORMA COMPLETA DA EDIFICAÇÃO VILA NOVA BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, 4º TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 900/2025. | 13.768,41 | 13.768,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | AUMENTO DE QUANTITATIVO DA OBRA DE REFORMA COMPLETA DA EDIFICAÇÃO VILA NOVA BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, 4º TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 900/2025. | 13.768,41 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.768,41 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 13.495,80 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 2331/2025 | 272,61 | ||
| TOTAL | 13.768,41 | 13.768,41 | 13.768,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 08/04/2025 | 272,61 | 968/2025 | Lançada |
| TOTAL | 272,61 |
