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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2332	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	cabo de energia PP 3x1mm 500V	4,10	1.025,00
3.00	eletrodo de nivel tipo pendulo	24,00	72,00
1.00	relé controle de nivel superior/inferior 220V / 380V, CFE. CONTRATO Nº 48/2025, DISPENSA Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 901/2025.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	cabo de energia PP 3x1mm 500V eletrodo de nivel tipo pendulo relé controle de nivel superior/inferior 220V / 380V, CFE. CONTRATO Nº 48/2025, DISPENSA Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 901/2025.	1.222,00
TOTAL		1.222,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.222,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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