Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
tubo galvanizado 11/2 48,30x 3.00 barra 6 metros NBR 5580 rosca BSP, CFE. CONTRATO Nº 47/2025, DISPENSA Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 903/2025. |
393,25 |
7.865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
tubo galvanizado 11/2 48,30x 3.00 barra 6 metros NBR 5580 rosca BSP, CFE. CONTRATO Nº 47/2025, DISPENSA Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 903/2025. |
7.865,00 |
|
|
| TOTAL |
7.865,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.865,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
