Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2376
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO DE 2025
0,00
827,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO DE 2025
827,33
21/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
827,33
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMÍLIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
19,50
25/03/2025
Pagamento de Empenho 2376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
807,83
TOTAL
827,33
827,33
827,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
