| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARMAC DISEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa; - Ano de fabricação não inferior a 2018, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 188/2024, PE Nº 1/2024 - COMUNORS E ORDEM DE COMPRA Nº | 330,00 | 33.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa; - Ano de fabricação não inferior a 2018, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 188/2024, PE Nº 1/2024 - COMUNORS E ORDEM DE COMPRA Nº 131/2025. | 33.000,00 | ||
| TOTAL | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.000,00 | |||
