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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2382	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2025	0,00	4.454,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2025	4.454,85
21/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.454,85
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS			15,91
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS			178,19
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS			204,14
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS			222,74
25/03/2025	Pagamento de Empenho 2382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.833,87
TOTAL		4.454,85	4.454,85	4.454,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	21/03/2025	15,91		Lançada
FASSEM	21/03/2025	178,19		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21/03/2025	204,14		Lançada
FPSM	21/03/2025	222,74		Lançada
TOTAL		620,98