Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO VALENTIN-RS, NO DIA 21/01/2025, PARA BUSCAR ONIBUS. |
0,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO VALENTIN-RS, NO DIA 21/01/2025, PARA BUSCAR ONIBUS. |
41,00 |
|
|
| 22/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
41,00 |
|
| TOTAL |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
41,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
