| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - FLEXIVEL PARA ESCAPAMENTO 3" X 1000MM - 01 UND - VALOR UNIT. R$ 369,26 - MARCA: FADO | 60.000,00 | 369,26 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PORCA CATRACA DO EIXO DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 411,30 - MARCA:AGRALE, PARA UTILIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA VOLARE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 136/2025. | 60.000,00 | 822,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - FLEXIVEL PARA ESCAPAMENTO 3" X 1000MM - 01 UND - VALOR UNIT. R$ 369,26 - MARCA: FADO PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PORCA CATRACA DO EIXO DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 411,30 - MARCA:AGRALE, PARA UTILIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA VOLARE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 136/2025. | 1.191,86 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.191,86 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.191,86 | ||
| TOTAL | 1.191,86 | 1.191,86 | 1.191,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
