Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 79980.00 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG. TRATA-SE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 139/2025. |
1,08 |
86.370,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG. TRATA-SE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 139/2025. |
86.370,40 |
|
|
| TOTAL |
86.370,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
86.370,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
