Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2519
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2025
0,00
10.978,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2025
10.978,01
21/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
10.978,01
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2.088,43
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.131,84
25/03/2025
Pagamento de Empenho 2519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.757,74
TOTAL
10.978,01
10.978,01
10.978,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
FPSM
21/03/2025
2.088,43
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
